融资需求

【简版融资计划】

详细完整商业模式，请长期观摩马佳佳商城网站，一目了然，你懂得！

一、公司主营业务、主要产品或服务及其用途

①、主营业务

（2012年，idea阶段模式）开设情趣用品实体体验店，累计3个，主要集中在北京市（现已关闭，转型线上）

（2013年-2015年，早期主要盈利模式）主营情趣用品的B2C电商网站，主要从事零售，实体店加盟，批发，代发货业务等。

（2016年-2018年，目前主要盈利模式）情趣用品专业商品数据库、新品类创建、资讯、两性知识、性用品零售、新品首发、广告收入、产品测评、批发、代发货业务等。

②、主要产品或服务及其用途

仿真娃娃、名器倒膜、飞机杯、女用震动棒、情趣内衣、避孕套、情趣家具等。主要满足客户对性满足与性质量的提升，获得新鲜感，辅助对生理健康，达到对私处保健的预防。

二、融资计划及用途

①、Pre-A轮：
金额：1000万RMB=10~12%股份，估值：一亿（RMB）

②、用途：

新业务增加和商业模式的创新、人才招聘、并购、某个知识产权获得、基础数据和部分硬件设施等。

三、商业模式

（2012年，idea阶段模式）开设情趣用品实体体验店，累计3个，主要集中在北京市（现已关闭，转型线上）

（2013年-2015年，早期主要盈利模式）主营情趣用品的B2C电商网站，主要从事零售，实体店加盟，批发，代发货业务等。

①、尝试迭代模式：“两性资源+情趣电商”的新旧混搭新模式；

②、扩展模式：实体店加盟或直营（参考药店）、情趣酒店、情趣服饰（角色扮演类）智能硬件（性爱娃娃机器人）、医疗器械，保健器材、OEM个人护理产品、自主研发情趣用品，投资工厂、设计师团队等。

四、融资后资本退出方式

1、IPO或借壳上市：海外，纳斯达克、纽交所；国内，A股，创业板，新三板。
2、并购退出：通过多年竞争，不排除与其他公司互相收购的可能性，基于双方都有投资机构的身影，未来可能通过资本层面双方合并。
3、管理层回购投资人股份（MBO）
4、启动下一轮融资或转售股份
5、现金分红或其他退出方式

（注：此方案只适用国内、国外投资机构。）

股东：伟大的情趣性保健事业需要一些自命不凡的人，看好成人用品市场，认同公司发展和经营理念，并且愿意持之以恒为之付出智慧、时间、和金钱的合伙人，才是我们愿意等待的伙伴！

资本市场从来不缺资金，也不缺才华横溢，聪明的投资人，而是缺少好项目。说实话，成人情趣用品一直算不上高大尚概念，之前也不被资本市场认可。

但是我们看到各行各业被互联网链接之后，很多小众市场得以繁荣，而当越来越多新的概念股被包装上市后，能够满足资本市场的题材愈发少了，这几年投资人很明显降维投资专业领域项目，成人用品作为人们比较忌讳的行业，此时此刻机会来了。

随着人们性观念逐渐开放和提高，性用品相关消费升级会越来越普遍。马佳佳商城将围绕“性”来大做文章，我们创业的优势将集中通过马佳佳商城网站（包括手机站）来呈现，APP要面对应用商店严格的审查，上线了也是阉割版，而且推广，获客成本高；至于通过电商平台开设网店不是我们初衷，卖货不是我们的终极目标；两微一端喜欢“和谐”，封号已成常态，更不是长久之事……

那么，我们需要什么样的股东呢？一不欺压良善，二不趁火打劫。尊重创业者，要有耐心，企业上市或资本套现短则三年，长则可能八年十二年不等。如果有人想急于求成，赚快钱，对企业揠苗助长，可能三年内倒闭的那些A轮死、C轮死的互联网公司就是例子。

说了这么多，那我们到底有没有商业计划书？作为互联网公司，产品就是网站，就是软件，答案太明显，我们没有PPT，我们每一步，每一次的改变，都踏踏实实地呈现在这个网站的字里行间。

2003年，淘宝，你长啥样；

2005年，淘宝，你有样学样；

2008年，淘宝，你变样了；

2010年，淘宝，你有模有样；

2012年，淘宝，你一样一样；

2014年，淘宝，你多模多样；

2016年，淘宝，你那小样；

2017年，淘宝，你这模样；

2018年，淘宝，你还那样；

……